Valtuusto
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 43

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 230 

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Lautakuntia on pyydetty osavuosikatsauksessa raportoitujen talousarvion toteumatietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2023 talousarvioon.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 15.8.2023 § 87 (varhaiskasvatuksen maksutuotot) ja tekninen lautakunta kokouksessaan 23.8.2023 § 67 (käyttötalouden tuloarviot ja menoennusteet, investointiosa). Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään käyttötalouden tuloarvioon ja menoennusteisiin sekä talousarvion rahoitusosaan.

Talousarviomuutokset sisältävät toimintatuottojen vähennyksiä 552 000 euroa ja toimintakulujen vähennyksiä 214 000 euroa. Toimintakatteen nettomuutos on -338 000 euroa. Rahoitusosassa lisätään verotuloja 1,3 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 210 000 euroa. Muutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 7,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion investointiosaan esitettävät muutokset lisäävät investointimenoja yhteensä 75 000 euroa. Investointien rahoitustuloihin lisätään 90 000 euroa. Aiemmin talousarviovuoden aikana investointiosaan on myönnetty yhteensä 350 000 euroa lisämäärärahaa.

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä talousarvion muutosesityksistä. Liitteenä on myös kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion investointiosa esitettyjen muutosten jälkeen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2023 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan. 

Käsittely Anne Holmlund saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.10.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valtuusto 18.09.2023 § 43  

193/02.02.02/2022  

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2023 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.

Päätös Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.