Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 21

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 21  

210/02.02.00/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa valtuuston vahvistamat määrärahat ja tuloarviot jaetaan tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikat, laitokset) sekä tulo- ja menolajeihin. Talousarviota hyväksyessään valtuusto on samalla vahvistanut talousarvion sitovuuden. Talousarvio on sitova tulosaluetasolla, pääsääntöisesti bruttotasolla ja eräin poikkeuksin nettotasolla.

Vahvistetun talousarvion 2024 mukaan käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä 28.2.2024 mennessä.

Talousarvion mukaan käyttösuunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2024 tai suunnitelmavuosina 2025-2026. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Esityslistan liitteenä on esitys kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulosalueiden vastuuhenkilöt näkyvät käyttösuunnitelmaesityksessä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.