RSS
Haku
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 03.11.2026/Pykälä 104
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistyslautakunnan talousarvion 2026 muutosesitykset
Sivistyslautakunta 03.11.2026 § 104
164/02.02.00/2025
Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä,
varhaiskasvatuspäällikkö Maiju Oksanen,
liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala
kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päällikkö Johanna Jyrkinen
Lautakuntien tulee tehdä 1.1.-30.9.2026 kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2026 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:
Varhaiskasvatus:
Toimintatuotot (lisäys)
- myyntituotot 140 000
Toimintakulut (vähennys)
- henkilöstökulut 170 000
- palvelujen ostot 50 000
Toimintakulut (lisäys)
- muut toimintakulut 110 000
Perusopetus:
Toimintatuotot (lisäys)
- myyntituotot 195 000
Toimintakulut (vähennys)
- henkilöstökulut 130 000
Lukio:
Toimintakulut (vähennys)
- henkilöstökulut 35 000
Nuoriso:
Toimintakulut (vähennys)
- henkilöstökulut 45 000
- palvelujen ostot 13 000
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 000
Kulttuuri:
Toimintatuotot (lisäys)
- tuet ja avustukset 45 000
Toimintakulut (lisäys)
- henkilöstökulut 35 000
- muut kulut 5 000
Sivistyslautakunta yhteensä:
Toimintatuotot (lisäys) 380 000
Toimintakulut (vähennys) 455 000
Toimintakulut (lisäys) 150 000
Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2026 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle sekä edelleen valtuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |