Kaupunginhallitus
Esityslista 30.03.2026/Asianro 3

Kaupunginhallitus 30.03.2026    

256/02.06.01/2025  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

 Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2025 olivat haastavat. Työllisyydenhoidon siirtymisen kuntien vastuulle 1.1.2025 ennustettiin lisäävän kuntien kustannuksia enemmän kuin valtionosuuksiin lisättiin tulorahoitusta. Myös muita toimintaan liittyviä muutoksia tuli voimaan vuoden 2025 aikana. Valtionosuusuudistuksen odotettiin tuovan vakautta kuntatalouteen vuodesta 2027 lähtien, mutta uudistuksen valmistelu keskeytettiin syksyllä 2025.

 Kaupungin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2025 laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tulosennustetta noin 0,5 miljoonalla eurolla, jolloin muutettu talousarvio muodostui noin 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

 Tilikauden tulos oli 764 172 euroa alijäämäinen. Tulos on 0,5 miljoonaa euroa alkuperäistä ja 43 tuhatta euroa muutettua talousarviota parempi.

 Tilikauden alijäämä huomioiden vuoden 2025 tilinpäätöksessä kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 10,3 miljoonaa euroa eli 831 euroa asukasta kohden. Konsernin tulos vuodelta 2025 on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Konsernin taseen kumulatiivinen kertymä on alijäämäinen. Konsernialijäämää on 31.12.2025 taseessa 278 euroa asukasta kohden. Edellisessä tilipäätöksessä konsernialijäämää oli 155 euroa asukasta kohden.

 Toimintatuottojen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2025 oli 13,5 miljoonaa euroa, muutetun talousarvion toteutumisaste 105,0 %. Vuoteen 2024 verrattuna toimintatuotot laskivat 0,4 miljoonaa euroa.

 Kaupungin käyttötalouden toimintakulut (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2025 olivat 49,5 miljoonaa euroa, toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon nähden 100,3 %. Vuoteen 2024 verrattuna toimintakulut kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa.

 Kaupungin henkilöstökulut vuonna 2025 olivat 24,9 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 15,7 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,4 miljoonaa euroa, avustukset 1,8 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,8 miljoonaa euroa.

 Vuonna 2025 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena muodostuva toimintakate oli -36,0 miljoonaa euroa.

 Ulvilan kaupungin verotulojen kokonaismäärä vuonna 2025 oli 30,3 miljoonaa euroa, muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 99,0 %. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2025 oli 8,6 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 99,8 %. 

 Vuosikatteeksi muodostui 2,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,4 miljoonaa euroa.

 Talousarvion investointiohjelman toteutuneet investointimenot olivat 6,3 miljoonaa euroa, toteutumisasteen ollessa 77 %. Investointituloja toteutui 9 tuhatta euroa.

 Tilikauden aikana nostettiin 5,0 miljoonan euron suuruinen pitkäaikainen talousarviolaina. Lainakanta asukasta kohti oli vuoden lopussa 1 571 euroa.

 Liitteenä on Ulvilan kaupungin vuoden 2025 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

 Tilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.3.2026.

Laillisuusperuste: Kuntalaki 14 § Valtuuston tehtävät

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus

Päätös