Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.01.2025/Pykälä 25

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 25  

183/02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Valtuuston 13.12.2024 § 74 hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 mukaisesti kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston tulosalueittain hyväksymistä tuloarvioista ja myöntämistä määrärahoista 28.2.2025 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelmansa.

Käyttösuunnitelmaa hyväksyttäessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuuhenkilöt tulosalueille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle.

Käyttösuunnitelmassa valtuuston vahvistamat määrärahat ja tuloarviot jaetaan tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikat, laitokset) sekä tulo- ja menolajeihin. Talousarviota hyväksyessään valtuusto on samalla vahvistanut talousarvion sitovuuden. Talousarvio on sitova tulosaluetasolla, pääsääntöisesti bruttotasolla ja eräin poikkeuksin nettotasolla.

Talousarvion mukaan käyttösuunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2025 tai suunnitelmavuosina 2026-2027. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Liitteenä on esitys kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2025. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulosalueiden tilivelvolliset vastuuhenkilöt näkyvät käyttösuunnitelmaesityksessä.

Toimivalta: hallintosääntö § 22.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.