RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.11.2024/Pykälä 112
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion 2024 muutosesitykset
Sivistyslautakunta 12.11.2024 § 112
339/02.02.02/2024
Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä
Varhaiskasvatuspäällikkö Maiju Oksanen
Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala
Lautakuntien tulee tehdä 1.1.-30.9.2024 kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:
Koulutuspalvelut, hallinto: |
|
|
|
|
|
Toimintakulut (lisäys) -olohuoneen vuokra + muut perustamisesta aih.kustannukset |
40 500 |
|
|
|
|
Varhaiskasvatus: |
|
|
|
|
|
Toimintakulut (vähennys) |
|
|
-kodinhoitotuki | 50 000 |
|
|
|
|
Peruskoulutus: |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot (lisäys) | 100 000 |
|
-tuet ja avustukset (hankkeet) |
|
|
|
|
|
Toimintakulut (lisäys) |
|
|
-kotikuntakorvaukset (VVM) | 75 000 |
|
-henkilöstömenot (sis.henkilösivukulut) | 285 000 |
|
(järjestelyvaraerä 1.8.-31.12.2023 maksettu takautuvasti 2/24, tuntikehyksen lisäys (81 h) 1.8.2024 alkaen, hanketyöntekijät, kesäkerho) |
|
|
|
|
|
Liikuntapalvelut: |
|
|
|
|
|
Toimintakulut (lisäys) |
|
|
Saaren luontopolun kunnostus | 20 000 |
|
|
|
|
Sivistyslautakunta yhteensä: Toimintatuotot lisäys |
100 000 |
|
Toimintakulut lisäys (sis.henkilösivukulut) | 370 500 |
|
Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|