Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 224

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 224  

259/00.01.02.03/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Satakunnan työllisyysalueelle on valmisteltu ehdotus talousarvioksi vuodelle 2025.

Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan

Porin kaupunginhallitukselle Satakunnan työllisyysalueen toimintaa koskevan talousarvioesityksen.

Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesitys ja toimintakulujen jakautuminen on liitteenä.

Talousarviossa toimintatuotot koostuvat sopimuskuntien valtionosuuslaskelmien mukaisista maksuosuuksista. Palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuvilla

kuntakohtaisilla maksuosuuksilla. Maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen talousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuskriteerien mukaisiksi viimeistään talousarviovuoden tammikuussa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 13 703 744 euroa mukaan lukien isäntäkunta Porin osuus.

Talousarviota on valmisteltu niin, että se olisi mahdollisimman kustannusneutraali. Työllisyysalueen tuloslaskelmaan tuloiksi on laskettu sopimuskuntien maksuosuudet yhteensä 4 654 715 euroa. Toimintakulut yhteensä ovat 13 703 744 euroa. Toimintakatteeksi

muodostuu näin - 9 049 029 euroa. Kun tähän lisätään vastuukunta Porin kustannusosuus 9 049 029 euroa, Satakunnan työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu 0 euroa.

Edelleen talousarviolukuihin tulee suhtautua varauksin.

Sopimuskuntien maksuosuudet on määritelty suoraan Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Sopimuskuntien maksuosuuksiin ei tällä hetkellä ole tiedossa muutoksia, mutta kuitenkin laskelmiin pyydetään edelleen

suhtautumaan varauksella.

Esitys kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiksi:

Ulvilan maksuosuus vuonna 2025 on 938 089 euroa.

Porin kaupunki pyytää lausuntoa Satakunnan työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvioesityksestä 30.9.2024 mennessä.

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Koskinen Nora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan

- että uuden työllisyysalueen ensimmäisen talousarvion laadinta on haasteellista toiminnan vasta käynnistyessä vuoden 2025 alussa

- että kuntatalouden alijäämä edellyttää, että työllisyysalueen taloudenpidossa noudatetaan vakavaa harkintaa lausuntopyynnössä mainituista varauksista huolimatta.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta lausuntonaan

- että uuden työllisyysalueen ensimmäisen talousarvion laadinta on haasteellista toiminnan vasta käynnistyessä vuoden 2025 alussa

- että kuntatalouden alijäämä edellyttää, että työllisyysalueen taloudenpidossa noudatetaan vakavaa harkintaa lausuntopyynnössä mainituista varauksista huolimatta.