Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 86

Sivistyslautakunta 20.08.2024 § 86  

250/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä

 Varhaiskasvatuspäällikkö Maiju Oksanen

 Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala

 Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö Johanna Jyrkinen

Lautakuntien tulee tehdä alkuvuoden kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

Peruskoulutus:

Toimintakulut (yli arvioidun)

-          Koulumatkakuljetukset           100 000

Kustannukset ovat nousseet ennakoitua enemmän, koska kuljetettavien määrät ovat kasvaneet.

Liikuntapalvelut:

Toimintatuotot (alle arvioidun)

-          Vapaa-ajankeskus/Kaskelotin maksutuotot      60 000

(legionella-bakteerista johtuva käyttösulku)

Toimintakulut (yli arvioidun)

-          Urheilukentät ja ulkoilualueet  28 000

 Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito

 *Mynsterin tekonurmikentän valojen asennus 16 000 €

 (investointikohta suljettu v.2023 lopussa,asennus 5/2024)

 *Kullaan urheilukentän pinnoitteen kunnostus; nurmikon

 uusiminen ja punaisen tiilimurska-aineksen lisääminen 

 juoksuradoille 12 000 €

-          Vapaa-ajankeskus:     35 000

 *Akkukäyttöisen allasnostimen hankinta rikkoutuneen

 kiinteän hissin tilalle 14 000 €

 *Legionella-bakteerin torjuntatoimenpiteiden kustannuk-

 set 21 000 €

 Sivistyslautakunta yhteensä

 Toimintakulut (yli arvioidun) 163 000

 Toimintatuotot (alle arvioidun)   60 000

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.