Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 8

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 8  

38/02.02.00/2024  

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa valtuuston vahvistamat määrärahat ja tuloarviot jaetaan tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikat, laitokset) sekä tulo- ja menolajeihin. Talousarviota hyväksyessään valtuusto on samalla vahvistanut talousarvion sitovuuden. Talousarvio on sitova tulosaluetasolla, pääsääntöisesti bruttotasolla ja eräin poikkeuksin nettotasolla.

Vahvistetun talousarvion 2024 mukaan käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä 28.2.2024 mennessä.

Talousarvion mukaan käyttösuunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2024 tai suunnitelmavuosina 2025–2026. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Liitteenä on esitys sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Leena Jokinen-Anttila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.58.