RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 118
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion 2023 muutosesitykset
Sivistyslautakunta 14.11.2023 § 118
301/02.02.02/2023
Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä
Varhaiskasvatuspäällikkö Arja Kevätsalo
Lautakuntien tulee tehdä 1.1. – 30.9.2023 kehityksen perusteella perustellut talousarvion muutosesitykset tulo- ja menomäärärahojen osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Sivistyslautakunnan osalta vuoden 2023 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:
Varhaiskasvatus:
Toimintakulut (lisäys)
- palkat ja palkkiot | 70 000 (+hlösivukulut) |
(Metsätähti, yksi ryhmä lisää 1.8.2023 alkaen) |
|
Peruskoulutus:
Toimintatuotot (lisäys)
- tuet ja avustukset | 80 000 |
(hankeavustukset, joita ei budjetoitu aik) |
|
Toimintakulut (lisäys)
- palkat ja palkkiot | 120 000(+hlösivukulut) |
(hankkeet, joita ei budjetoitu aik.) |
|
- asiakaspalvelujen ostot | 200 000 |
(kotikuntakorvaukset muille kunnille, VVM) |
|
- leasing-vuokrat | 15 000 |
(vuokrien nousu) |
|
- matkustus- ja kuljetuspalvelut | 100 000 |
(kuljetuskustannusten nousu) |
|
Liikuntapalvelut:
Toimintakulut (lisäys)
- muut toimintakulut | 50 000 |
(Friitala-talo Oy, vuokrakulut 1.8.2023 alk. +kalustaminen) |
|
Sivistyslautakunta yhteensä:
Toimintatuotot | 80 000 |
Toimintakulut | 555 000 (+hlösivukulut) |
Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. muutokset vuoden 2023 talousarvioon ja lähettää esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|